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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00667
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 2.011,28
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 29/02/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 0020911/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00667 | 29/02/2016 | 320,01 | 2.011,28 | 2.011,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VLR. AO SALARIO FAMILIA INSS DOS SERVIDORES ATIVOSDO MES DE JANEIRO/2016
|
2016NE00667 | 29/02/2016 | 320,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
|
2016NE00760 | 29/02/2016 | 291,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE AO SALARIOFAMILIA INSS COMISSIONADODOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE MARCO/2016
|
2016NE01752 | 30/03/2016 | 291,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA INSS COMISSIONADOABRIL/2016
|
2016NE02661 | 29/04/2016 | 291,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE AO SALARIO INSS DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE MAIO/2016
|
2016NE03426 | 30/05/2016 | 204,12 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA COMISSIONADO DO MES DE JUNHO/2016
|
2016NE04556 | 30/06/2016 | 174,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO INSS DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE JULHO/2016
|
2016NE06426 | 29/08/2016 | 87,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE AGOSTO/2016
|
2016NE06737 | 30/08/2016 | 87,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR REF AO INSS COMISSIONADO DOS SERVIDORES ATIVOSDO MES DE SETEMBRO/16
|
2016NE07504 | 30/09/2016 | 58,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES JUNHO/2016.
|
2016NE08096 | 21/10/2016 | 174,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO SALARIO FAMILIA INSS DO MES DE OUTUBRO/2016.
|
2016NE08594 | 28/10/2016 | 58,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2016.
|
2016NE10428 | 30/11/2016 | 58,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE AO INSS COMISSIONADO DO MES DE DEZEMBRO/16.
|
2016NE11132 | 26/12/2016 | 87,48 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO CONTABIL
|
2016NE12507 | 30/12/2016 | -174,97 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2016NL12253 | 29/02/2016 | 0,00 | -174,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00925 | 29/02/2016 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01125 | 29/02/2016 | 0,00 | 291,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL02517 | 30/03/2016 | 0,00 | 291,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL03925 | 29/04/2016 | 0,00 | 291,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL05185 | 30/05/2016 | 0,00 | 204,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL06849 | 30/06/2016 | 0,00 | 174,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL09747 | 29/08/2016 | 0,00 | 87,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL10094 | 30/08/2016 | 0,00 | 87,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL11316 | 30/09/2016 | 0,00 | 58,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL12445 | 21/10/2016 | 0,00 | 174,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL13091 | 28/10/2016 | 0,00 | 58,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL15405 | 30/11/2016 | 0,00 | 58,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL16744 | 26/12/2016 | 0,00 | 87,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL05893 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.398,92 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL07294 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 174,96 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL13229 | 28/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 58,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL17270 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 87,48 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL17500 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 58,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL17461 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 291,60 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL17498 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -58,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
