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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00664
CPF/CNPJ: 11548084000119
Valor: R$ 198.000,00
Plano Interno: ADEQUANID
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4564 - ADEQUACAO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAUDE
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 03/03/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 202554/15
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00664 | 03/03/2016 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO 3. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 129/2013, PARA CONTRATACAO DE CAMI-NHAO PIPA, CONFORME DESPACHO ADM9INISTRATIVO FLS. 68.
|
2016NE00664 | 03/03/2016 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL06170 | 03/03/2016 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01562 | 22/03/2016 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05954 | 16/06/2016 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06164 | 22/06/2016 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06165 | 22/06/2016 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06171 | 22/06/2016 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL07912 | 21/07/2016 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL09432 | 18/08/2016 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10996 | 26/09/2016 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL15727 | 09/12/2016 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL15736 | 09/12/2016 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL15737 | 09/12/2016 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL16024 | 13/12/2016 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01234 | 22/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04940 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.263,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04941 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB04942 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 837,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05207 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05208 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06924 | 21/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.263,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB06925 | 21/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB06926 | 21/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 837,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08232 | 18/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09634 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13960 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL16564 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14136 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14137 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14143 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14144 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL16695 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL16700 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14738 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14784 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
