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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00652
CPF/CNPJ: 06272793000184
Valor: R$ 20.538.326,17
Endereço: S/A
Plano Interno: LUZ
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 03/03/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 712/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00652 | 03/03/2016 | 1.865.090,32 | 20.538.326,17 | 20.221.865,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA NA SECRETARIA DE /ESTADO DA SAUDE - SES E /SEUS SEGUIMENTOS,CONFORMEAUTORIZO NAS FOLHA 33.
|
2016NE00652 | 03/03/2016 | 1.865.090,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO FORNECIMENTO /DE ENERGIA ELETRICA NA /SECRETARIA DE ESTADO DA /SAUDE-SES E SEUS SEGUIMENTOS,CONFORME AUTORIZO EM ANEXO.
|
2016NE01120 | 22/03/2016 | 2.534.909,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE-SES E SEUS /SEGUIMENTOS,CONFORME AUTORIZO ANEXO
|
2016NE03101 | 19/05/2016 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E SEUS SEGUIMENTOS CONFORME AUTORIZO
|
2016NE04114 | 30/06/2016 | 1.712.066,19 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA NA SECREATARIA DEESTADO DA SAUDE - SES ESEUS SEGUIMENTOS, CONFOR-ME AUTORIZO ANEXO
|
2016NE04697 | 11/07/2016 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E SEUS SE-GUIMENTOS
|
2016NE06424 | 29/08/2016 | 1.805.971,23 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA NA SECRETARIA DE /ESTADO DA SAUDE - SES E SEUS SEGUIMENTOS,CONFORMEAUTORIZO EM ANEXO.
|
2016NE06557 | 01/09/2016 | 1.696.379,77 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA NA SECRETARIA DE /ESTADO DA SAUDE - SES E SEUS SEGUIMENTOS,CONFORMEAUTORIZO EM ANEXO.
|
2016NE07583 | 04/10/2016 | 1.668.153,07 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE-SES E SEUSSEGUIMENTOS, CONFORME AU-TORIZACAO ANEXA.
|
2016NE08496 | 04/11/2016 | 1.856.755,91 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. AO FORNECI -MENTO DE ENERGIA ELETRICANA SES E SEUS SEGMENTOS
|
2016NE09243 | 18/11/2016 | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESAAS PARA CONTEMPLARO CONTRATO POR ESTIMATIVACONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO
|
2016NE10029 | 28/11/2016 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA COMPLEMENTAR PARAPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
2016NE11216 | 28/12/2016 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL06480 | 03/03/2016 | 0,00 | -1.656.953,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03810 | 06/05/2016 | 0,00 | 1.865.089,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04862 | 31/05/2016 | 0,00 | 1.803.770,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06478 | 28/06/2016 | 0,00 | 1.656.953,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06481 | 28/06/2016 | 0,00 | 1.656.953,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06577 | 30/06/2016 | 0,00 | 1.712.066,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL08948 | 10/08/2016 | 0,00 | 1.915.079,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10748 | 16/09/2016 | 0,00 | 1.805.971,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL11517 | 06/10/2016 | 0,00 | 1.696.379,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL13805 | 14/11/2016 | 0,00 | 1.668.153,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL13817 | 14/11/2016 | 0,00 | 1.856.755,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL15731 | 09/12/2016 | 0,00 | 2.091.147,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL17064 | 28/12/2016 | 0,00 | 2.150.499,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL17307 | 29/12/2016 | 0,00 | 316.460,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03265 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.865.089,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04205 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.803.770,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05573 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.656.953,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05633 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.712.066,19 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07822 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.915.079,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09437 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.805.971,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10062 | 06/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.696.379,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11954 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.668.153,07 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11967 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.856.755,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14782 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.150.499,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14900 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.091.147,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
