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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00635
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 1.783.699,88
Plano Interno: AUXTRANSP
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 29/02/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 0020911/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00635 | 29/02/2016 | 144.566,41 | 1.783.699,88 | 1.783.699,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VLR. REFERENTE AO AUXILIOA VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE JANEIRO/2016
|
2016NE00635 | 29/02/2016 | 144.566,41 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. AO VALE TRSNPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE MARCO/2016
|
2016NE00816 | 10/03/2016 | 148.437,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE AO AUXILIOA VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE MARCO/2016
|
2016NE01753 | 12/04/2016 | 150.832,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE ABRIL/2016
|
2016NE02662 | 09/05/2016 | 149.498,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE ABRIL/2016
|
2016NE02940 | 29/04/2016 | 149.498,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL PARA ACERTO CONTABIL
|
2016NE03145 | 20/05/2016 | -149.498,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR REF. AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE MAIO/2016
|
2016NE03669 | 30/05/2016 | 181.144,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO AUXILIO A VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE JUNHO/2016
|
2016NE04557 | 30/06/2016 | 152.848,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO/2016.
|
2016NE06427 | 29/08/2016 | 178.639,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE AGOSTO/2016
|
2016NE06738 | 01/09/2016 | 181.272,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
|
2016NE07505 | 30/09/2016 | 179.135,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACOA DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE OUTUBRO/2016
|
2016NE09417 | 22/11/2016 | 182.020,08 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE A FOLHA DE VALE TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO/2016
|
2016NE11139 | 26/12/2016 | 135.307,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11338 | 30/12/2016 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2016NL04681 | 29/02/2016 | 0,00 | -149.498,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2016NL07218 | 29/02/2016 | 0,00 | -152.848,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00926 | 29/02/2016 | 0,00 | 144.566,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01135 | 10/03/2016 | 0,00 | 148.437,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL02520 | 12/04/2016 | 0,00 | 150.832,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL03948 | 09/05/2016 | 0,00 | 149.498,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL04364 | 29/04/2016 | 0,00 | 149.498,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL05780 | 30/05/2016 | 0,00 | 181.144,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL06850 | 30/06/2016 | 0,00 | 152.848,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL07291 | 30/06/2016 | 0,00 | 152.848,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL09748 | 29/08/2016 | 0,00 | 178.639,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL10097 | 01/09/2016 | 0,00 | 181.272,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL11317 | 30/09/2016 | 0,00 | 179.135,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL14404 | 22/11/2016 | 0,00 | 182.020,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL16754 | 26/12/2016 | 0,00 | 135.307,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL05893 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 774.478,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL07293 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 152.848,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL17339 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 182.020,08 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL17347 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 135.307,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL17499 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -135.307,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL17459 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 539.046,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL17501 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 135.307,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
