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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00619
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 35.597.561,84
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 26/02/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 199594/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00619 | 26/02/2016 | 9.252.168,48 | 35.596.559,84 | 35.142.194,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO SALDO DA 1APARCELA E 2A.PARCELA DO /CONTRATO DE GESTAO N.187DE 2015,CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE00619 | 26/02/2016 | 9.252.168,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DAPARCELA DO MES DE ABRILDE 2016, DO CONTRATO DEGESTAO 187/2015
|
2016NE03409 | 03/06/2016 | 3.761.310,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DOCONTRATO DE GESTAO N. 187/15, MES DE MAIO/16
|
2016NE04290 | 05/07/2016 | 9.989.127,17 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGTO DA 9A(NONA)PARCELA DO CONTRATODE GESTAO N.187/2015,COR-RESPONDENTE AO PERIODO DE08.06 A 07.07.2016,CONFORME DESPACHO ANEXO.
|
2016NE05360 | 28/07/2016 | 7.454.365,45 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DEGESTAO N. 187/15, REFERENTE AO MES DE JULHO/16,CONFORME DESPACHO ANEXO.
|
2016NE05586 | 04/08/2016 | 1.713.529,98 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DEGESTAO N. 187/15, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016,CONFORME DESPACHO ANEXO.
|
2016NE06551 | 31/08/2016 | 1.713.529,98 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA O CONTRATODE GESTAO 187/15, DESTINADO AO PAGAMENTO DA 12APARCELA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/16
|
2016NE08533 | 07/11/2016 | 1.713.529,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04836 | 30/05/2016 | 0,00 | 3.024.351,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05166 | 03/06/2016 | 0,00 | 9.989.127,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06785 | 05/07/2016 | 0,00 | 9.989.127,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL08559 | 04/08/2016 | 0,00 | 7.454.365,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL08606 | 05/08/2016 | 0,00 | 1.713.529,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10201 | 05/09/2016 | 0,00 | 1.713.528,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL13017 | 07/11/2016 | 0,00 | 1.712.529,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04183 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.024.351,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04462 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.989.127,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05841 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.989.127,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07479 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07517 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.713.529,98 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL08610 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.713.529,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08474 | 26/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.713.529,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08944 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.713.528,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11337 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.712.529,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB12769 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB12770 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
