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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00051
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 56.616.991,90
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 29/01/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 223986/2015
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00051 | 29/01/2016 | 7.400.001,00 | 56.616.991,90 | 56.616.991,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 3A.(TERCEIRA)PARCELA DO CONTRATO N.185/2015,CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVOANEXO.
|
2016NE00051 | 29/01/2016 | 7.400.001,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MESDE ABRI/16, DO CONTRATODE GESTAO 185/2015
|
2016NE03411 | 03/06/2016 | 6.741.991,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A PAR-CELA DO MES DE MAIO/2016,CONFORME CONTRATO DE GES-TAO N.185/2015 E DESPACHOADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE04612 | 07/07/2016 | 7.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A PAR-CELA DO CONTRATO DE GES-TAO N.185/2015,CONFORME /DESPACHO ADMINISTRATIVO /ANEXO.
|
2016NE05023 | 19/07/2016 | 6.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO N. 185/2016, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO
|
2016NE05298 | 26/07/2016 | 6.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A PAR-CELA DO MES DE JUN/16,CONFORME CONTRATO DE GESTAON.185/2015.
|
2016NE05605 | 04/08/2016 | 2.870.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL
|
2016NE05606 | 04/08/2016 | -2.780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESA DO CONT. DE GESTAO N.185/15
|
2016NE06151 | 17/08/2016 | 7.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DESPESAS COMCONTRATO 185/2015,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/16,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO
|
2016NE07364 | 28/09/2016 | 7.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DA12A PARCELA DO CONTRATODE GESTAO N. 185/2015, OUTUBRO/16, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO.
|
2016NE08223 | 26/10/2016 | 7.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA PAG. DA 12APARCELA DO CONT. DE GES-TAO N. 185/15, RELATIVAAO MES DE OUT/16
|
2016NE08556 | 07/11/2016 | 7.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE10436 | 02/12/2016 | -950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.4612 POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE10539 | 06/12/2016 | -6.540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DO /PAGAMENTO DO CONTRATO N.185/2016
|
2016NE10544 | 07/12/2016 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N10544 POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE10548 | 07/12/2016 | -475.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DO /PAGAMENTO DO CONTRATO N.185/2015
|
2016NE10549 | 07/12/2016 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARA ACERTO CON-TABIL
|
2016NE12472 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL13037 | 29/01/2016 | 0,00 | -7.400.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04826 | 25/05/2016 | 0,00 | 1.264.408,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04827 | 25/05/2016 | 0,00 | 2.431.664,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05282 | 07/06/2016 | 0,00 | 10.445.918,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06930 | 07/07/2016 | 0,00 | 7.400.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL07775 | 19/07/2016 | 0,00 | 6.200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL08123 | 26/07/2016 | 0,00 | 6.200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL09436 | 18/08/2016 | 0,00 | 7.400.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL11109 | 28/09/2016 | 0,00 | 7.400.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL12656 | 26/10/2016 | 0,00 | 7.400.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL13024 | 07/11/2016 | 0,00 | 7.400.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL15656 | 07/12/2016 | 0,00 | 475.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04172 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.264.408,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04176 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.431.664,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04573 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.445.918,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05910 | 07/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.400.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06748 | 19/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.200.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07065 | 26/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.200.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08249 | 18/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.400.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09766 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.400.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11065 | 26/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.400.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11334 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.400.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL13035 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -7.400.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13478 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
