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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00048
CPF/CNPJ: 07917074000136
Valor: R$ 85.247.670,85
Endereço: RUA SAO PANTALEAO 1175 CENTRO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 02/02/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 189562/2015
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00048 | 02/02/2016 | 8.524.768,09 | 85.247.670,85 | 85.247.670,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 3A.(TERCEIRA) PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO N.009/015CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE00048 | 02/02/2016 | 8.524.768,09 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGTO 6A. /PARCELA DO CONTRATO N.09/2015.
|
2016NE00671 | 03/03/2016 | 8.524.767,09 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.009/2015, CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE01631 | 07/04/2016 | 8.524.767,08 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. AO CONTRATODE GESTAO 09/15. PERIODO08/04 A 07/05/16, 6A PARC
|
2016NE02537 | 06/05/2016 | 8.524.767,08 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESA DO CONT. DE GESTAO 09/2015. PERIODO: 08/05 A 07/06/2016
|
2016NE03412 | 03/06/2016 | 8.524.767,09 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE VALOR ERRADO
|
2016NE03414 | 03/06/2016 | -8.524.767,09 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESA DO CONT. DE GESTAO 09/2015. PERIODO: 08/05 A 07/06/2016.
|
2016NE03415 | 03/06/2016 | 8.524.767,08 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: - EMPENHO PARA COMPLEMEN-TAR O CONTRATO DE GESTAO09/2015/SES CONFORME DES-PACHO ADMINISTRATIVO ANE-XO
|
2016NE03682 | 13/06/2016 | 8.524.767,08 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLEMENTODO CONTRATO DE GESTAO N.09/2015, REFERENTE A NONAPARCELA.
|
2016NE05326 | 27/07/2016 | 8.524.767,08 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBERTURA DOCONTRATO DE GESTAO N. 09/2015, 10A PARCELA. PERIO-DO: 08/08 A 07/09/2016
|
2016NE06904 | 12/09/2016 | 8.524.767,08 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO TERMO DE PARCERIA N.09/15, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DESAUDE DA 11(DECIMA PRIMEIRA)PARCELA PARA FINS DE OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE UNIDADES HOS-PITALARES NESTE ESTADO, /CONFORME AU
|
2016NE07537 | 04/10/2016 | 8.524.767,08 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DA12A PARCELA DO CONTRATODE GESTAO N. 009/15 CON-FORME SOLICITADO PELO DE-PARTAMENTO DE ACOMPANHA-MENTO DE GASTOS NA FLS409 DANDO COBERTURA CON-TRATUAL AO MES DE OUTUBRODE 2016.
|
2016NE08483 | 04/11/2016 | 8.524.767,08 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE N. 00048/2016 POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE12369 | 29/12/2016 | -0,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00055 | 02/02/2016 | 0,00 | 8.524.767,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00946 | 03/03/2016 | 0,00 | 8.524.767,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02326 | 07/04/2016 | 0,00 | 8.524.767,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03808 | 06/05/2016 | 0,00 | 8.524.767,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05184 | 06/06/2016 | 0,00 | 8.524.767,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06662 | 04/07/2016 | 0,00 | 8.524.767,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL08508 | 04/08/2016 | 0,00 | 8.524.767,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10325 | 12/09/2016 | 0,00 | 8.524.767,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL11463 | 05/10/2016 | 0,00 | 8.524.767,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL13025 | 07/11/2016 | 0,00 | 8.524.767,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00015 | 02/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.524.767,09 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00772 | 03/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.524.767,09 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01712 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.524.767,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03263 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.524.767,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04489 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.524.767,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05712 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.524.767,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07437 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.524.767,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09037 | 12/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.524.767,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10034 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.524.767,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11336 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.524.767,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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