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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00027
CPF/CNPJ: 05997585000180
Valor: R$ 25.414.249,76
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 02/02/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 111019/2015
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00027 | 02/02/2016 | 6.353.563,44 | 25.414.249,76 | 25.414.249,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 9A.(NONA) PARCELA DO TERMO /DE PARCERIA N.002/2015, /CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE00027 | 02/02/2016 | 6.353.563,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 10A /PARCELA DO TERMO DE PARCERIA N.002/2015,CONFORME /DESPACHO ADMINISTRATIVO /EM ANEXO.
|
2016NE00621 | 29/02/2016 | 6.353.562,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 11. /(DECIMA PRIMEIRA)PARCELA DO PERIODO DE 12/03 A 11/04/2016 DO TERMO DE PARCERIA N.02/2015,CONFORME DESPACO EM ANEXO.
|
2016NE01054 | 17/03/2016 | 6.353.562,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FINANCEIRO P/ PAGDA 12A PARCELA DO TERMODE PARCERIA 02/2015. PERIODO: 12/04 A 11/05/16
|
2016NE02025 | 19/04/2016 | 6.353.562,44 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE N. 00027/2016 POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE12366 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00027 | 02/02/2016 | 0,00 | 6.353.562,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00945 | 29/02/2016 | 0,00 | 6.353.562,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02315 | 07/04/2016 | 0,00 | 6.353.562,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03788 | 06/05/2016 | 0,00 | 6.353.562,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00014 | 02/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.353.562,44 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00769 | 03/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.353.562,44 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01664 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.353.562,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03256 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.353.562,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
