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Dados até: 01/05/2024
Atualizado em: 02/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00120
CPF/CNPJ: 05899350000155
Valor: R$ 54.654,20
Plano Interno: GESTUNICON
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 04/07/2016
Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Processo: 021011/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00120 | 04/07/2016 | 54.654,20 | 54.654,20 | 54.654,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 009/2012 DE MAXTEC CONF. PROC. 021011/2016
|
2016NE00120 | 04/07/2016 | 54.654,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00223 | 05/08/2016 | 0,00 | 54.654,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00238 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.623,40 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00237 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.011,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00236 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.744,71 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00239 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.732,71 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00240 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.541,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
