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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02570
CPF/CNPJ: 07597745000129
Valor: R$ 514.863,16
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 04/11/2016
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 225210/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE02570 | 04/11/2016 | 514.863,16 | 514.863,16 | 514.863,16 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTACAO DE SERVI-COS DE OPERACAO DE SISTE-MAD DE VIDEOMONITORAMENTOMES DE SET/2016, CT.21/13NF.09727
|
2016NE02570 | 04/11/2016 | 514.863,16 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL08637 | 07/11/2016 | 0,00 | 514.863,16 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03074 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.010,11 |
PAGAMENTO
(700214)
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2016OB03072 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 480.109,89 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03073 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.743,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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