Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00523
CPF/CNPJ: 06272793000184
Valor: R$ 227.580,70
Endereço: S/A
Plano Interno: MANUTAGED
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 546 - Defesa Agropecuária
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 27/04/2016
Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Processo: 49358/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00523 | 27/04/2016 | 50.000,00 | 227.580,70 | 227.580,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
|
2016NE00523 | 27/04/2016 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRI CA DOS MESES DE ABRIL EMAIO/2016.
|
2016NE01123 | 16/06/2016 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA,
|
2016NE01306 | 08/07/2016 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA.
|
2016NE01410 | 15/07/2016 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DANE 00523/2016.
|
2016NE01467 | 27/07/2016 | -127,81 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DANE 00523/2016,EM VIRTUDE DO PAGAMENTO TER SIDO DE-VOLVIDO PELO BANCO,CONSI DERANDO QUE AS CONTAS EN VIADAS FORAM SEM CODIGO DE BARRA.
|
2016NE01756 | 25/08/2016 | -927,16 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE ENERGIA ELE TRICA DO EXERCICI DE 2016
|
2016NE01976 | 27/09/2016 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRI CA.
|
2016NE02437 | 28/11/2016 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DECONTAS DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA OEXERCICIO.
|
2016NE02623 | 09/12/2016 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA O EMPENHO DENR.00523,PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENER- GIA ELETRICA DESTA AGEN CIA.
|
2016NE02684 | 16/12/2016 | 835,67 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL02046 | 27/04/2016 | 0,00 | -127,81 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL02446 | 27/04/2016 | 0,00 | -927,16 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL02750 | 27/04/2016 | 0,00 | -1.673,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00887 | 28/04/2016 | 0,00 | 1.844,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00888 | 28/04/2016 | 0,00 | 261,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01235 | 17/05/2016 | 0,00 | 990,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01418 | 02/06/2016 | 0,00 | 23.515,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01669 | 16/06/2016 | 0,00 | 25.666,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01876 | 08/07/2016 | 0,00 | 46.442,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01986 | 15/07/2016 | 0,00 | 23.897,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02019 | 21/07/2016 | 0,00 | 927,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02024 | 22/07/2016 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02136 | 05/08/2016 | 0,00 | 813,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02298 | 12/08/2016 | 0,00 | 1.062,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02377 | 24/08/2016 | 0,00 | 610,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02749 | 19/09/2016 | 0,00 | 1.673,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02751 | 19/09/2016 | 0,00 | 1.674,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02906 | 06/10/2016 | 0,00 | 45.634,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03413 | 28/11/2016 | 0,00 | 1.804,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03858 | 16/12/2016 | 0,00 | 53.490,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00750 | 28/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.844,22 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00751 | 28/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 261,15 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01048 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 990,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01204 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.515,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01423 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.666,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01616 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 46.442,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01761 | 15/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.897,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01799 | 21/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 927,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01804 | 22/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: DEVOLVIDO PELO BANCO,SOLICITACAO FEITA A MAIOR A TRAVES DO MEMO NR.144 DE 04.07.2016
|
2016GR00010 | 27/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -127,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01906 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 813,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02097 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.062,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02178 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 610,45 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: DEVOLVIDO PELO BANCO,CONSIDERANDO AS CONTAS SEM DODIGO DE BARRA.
|
2016GR00018 | 25/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -927,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02421 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.674,43 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02518 | 06/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.634,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02921 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.804,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03315 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 53.490,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
