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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00007
CPF/CNPJ: 05899350000155
Valor: R$ 67.797,04
Plano Interno: GESTUNICON
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 10/06/2016
Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Processo: 935/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00007 | 10/06/2016 | 67.797,04 | 67.797,04 | 67.797,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DE CONTRATO N.011/2016 MAXTEC
|
2016NE00007 | 10/06/2016 | 67.797,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00128 | 23/06/2016 | 0,00 | 33.898,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00130 | 23/06/2016 | 0,00 | 33.898,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00125 | 24/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.627,13 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00130 | 24/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.627,13 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00124 | 24/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.983,07 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00129 | 24/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.983,07 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00123 | 24/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.017,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00128 | 24/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.017,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00126 | 24/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.694,93 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00131 | 24/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.694,93 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00127 | 24/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.576,29 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00132 | 24/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.576,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
