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Dados até: 04/05/2024
Atualizado em: 05/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00048
CPF/CNPJ: 02023407000160
Valor: R$ 89.460,70
Plano Interno: FORTALSEMA
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4589 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 22/04/2016
Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente
Processo: 210062/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00048 | 22/04/2016 | 89.460,70 | 89.460,70 | 89.460,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. SERVICO DE VIGILANCIA OSTENSIVA E ARMADA CONF. PROC. 210062/15
|
2016NE00048 | 22/04/2016 | 89.460,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00054 | 29/04/2016 | 0,00 | 44.730,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00064 | 29/04/2016 | 0,00 | 44.730,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00060 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 447,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00065 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 447,30 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00057 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.920,34 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00062 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.920,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00056 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 35.046,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00061 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 35.046,23 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00058 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.236,52 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00063 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.236,52 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00059 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.079,96 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00064 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.079,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
