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Dados até: 28/05/2024
Atualizado em: 29/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01439
CPF/CNPJ: 41490285000173
Valor: R$ 24.250,56
Endereço: R GRACA ARANHA 91
Municipio: SAO LUIS FONE:231-36-37
Estado: MA
Plano Interno: EDUCAMB
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4268 - Educação Ambiental
Fonte: 19000000 - DOACOES DE ENTIDADES NACIONAIS
Emissão: 19/08/2016
Unidade Gestora: 200101 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Processo: 88368/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE01439 | 19/08/2016 | 24.250,56 | 24.250,56 | 24.250,56 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. A RENOVACAO CONTRATUAL DO OITAVO TERMO ADITIVO CONF. PROC.88368/16
|
2016NE01439 | 19/08/2016 | 24.250,56 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01572 | 27/09/2016 | 0,00 | 7.030,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01575 | 27/09/2016 | 0,00 | 7.030,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01577 | 27/09/2016 | 0,00 | 7.030,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01837 | 19/12/2016 | 0,00 | 3.160,56 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01394 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.678,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01396 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.678,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01398 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.678,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01395 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 351,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01397 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 351,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01399 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 351,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00029 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -6.678,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00031 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -6.678,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00033 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -6.678,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NS00030 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -351,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NS00032 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -351,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NS00034 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -351,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01418 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.678,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01420 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.678,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01422 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.678,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01419 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 351,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01421 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 351,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01423 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 351,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01542 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.160,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |