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Dados até: 28/05/2024

Atualizado em: 29/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE01439

Favorecido

TELEBRAE TELECOMUNICACAO BRASILEIRA E AS

CPF/CNPJ: 41490285000173

Valor: R$ 24.250,56

Endereço: R GRACA ARANHA 91

Municipio: SAO LUIS FONE:231-36-37

Estado: MA

Descrição

NE REF. A RENOVACAO CONTRATUAL DO OITAVO TERMO ADITIVO CONF. PROC.88368/16

Classificação da Despesa

Plano Interno: EDUCAMB

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção:  541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa:  562 - PROGRAMA REMOVIDO

Ação:  4268 - Educação Ambiental

Fonte:  19000000 - DOACOES DE ENTIDADES NACIONAIS

Dados da Emissão

Emissão: 19/08/2016

Unidade Gestora: 200101 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso

Processo: 88368/16

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01439 19/08/2016 24.250,56 24.250,56 24.250,56
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. A RENOVACAO CONTRATUAL DO OITAVO TERMO ADITIVO CONF. PROC.88368/16
2016NE01439 19/08/2016 24.250,56 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01572 27/09/2016 0,00 7.030,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01575 27/09/2016 0,00 7.030,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01577 27/09/2016 0,00 7.030,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01837 19/12/2016 0,00 3.160,56 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01394 29/09/2016 0,00 0,00 6.678,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB01396 29/09/2016 0,00 0,00 6.678,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB01398 29/09/2016 0,00 0,00 6.678,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01395 29/09/2016 0,00 0,00 351,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01397 29/09/2016 0,00 0,00 351,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01399 29/09/2016 0,00 0,00 351,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00029 29/09/2016 0,00 0,00 -6.678,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00031 29/09/2016 0,00 0,00 -6.678,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00033 29/09/2016 0,00 0,00 -6.678,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2016NS00030 29/09/2016 0,00 0,00 -351,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2016NS00032 29/09/2016 0,00 0,00 -351,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2016NS00034 29/09/2016 0,00 0,00 -351,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB01418 03/10/2016 0,00 0,00 6.678,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB01420 03/10/2016 0,00 0,00 6.678,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB01422 03/10/2016 0,00 0,00 6.678,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01419 03/10/2016 0,00 0,00 351,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01421 03/10/2016 0,00 0,00 351,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01423 03/10/2016 0,00 0,00 351,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB01542 20/12/2016 0,00 0,00 3.160,56

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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