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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01488
CPF/CNPJ: 12347287000100
Valor: R$ 3.286,65
Plano Interno: SERVCONTIN
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 07/10/2016
Unidade Gestora: 200101 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Processo: 115938/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01488 | 07/10/2016 | 3.979,98 | 3.286,65 | 3.286,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA O FORNECIMENTO DE ASSINATURAS DE JOR NAIS, PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO N.10/2015
|
2016NE01488 | 07/10/2016 | 3.979,98 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE01488 CONF. SOLICITADO PROC. 115938/16
|
2016NE01658 | 21/12/2016 | -663,33 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 01488 CONF. PROC.246594/16
|
2016NE01676 | 31/12/2016 | -30,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL01644 | 07/10/2016 | 0,00 | -633,33 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL01896 | 07/10/2016 | 0,00 | -30,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01639 | 27/10/2016 | 0,00 | 663,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01641 | 27/10/2016 | 0,00 | 633,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01645 | 27/10/2016 | 0,00 | 663,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01682 | 11/11/2016 | 0,00 | 663,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01784 | 02/12/2016 | 0,00 | 663,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01786 | 02/12/2016 | 0,00 | 663,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01446 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 644,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01448 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 644,82 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01447 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 18,51 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01449 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 18,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01457 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 614,82 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01458 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 18,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01537 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 644,82 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01538 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 18,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01540 | 16/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 644,82 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01541 | 16/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 18,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
