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Dados até: 07/05/2024
Atualizado em: 08/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00018
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 2.057.032,62
Plano Interno: PESSEDUC II
Natureza da Despesa: 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESS.CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4741 - Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 30/01/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 19.707/16
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00018 | 30/01/2016 | 281.455,40 | 2.057.032,62 | 2.057.032,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMA-TIVA PARA VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL CON-TRATO D-02 ED.ESP.MES DEJANEIRO/16 PROC. N.19707/16
|
2016NE00018 | 30/01/2016 | 281.455,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS REL.FOLHA PESSOAL D-02 ED.ESPMES FEVEREIRO/16 PROC. N.38019/16.
|
2016NE00170 | 29/02/2016 | 281.455,39 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 EDUCACAO ESPECIAL MES MARCO/16 PROC.91750/16
|
2016NE01918 | 30/05/2016 | 229.352,15 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02EDUCACAO ESPECIAL MES DEABRIL/16 PROC.107754/16
|
2016NE02012 | 31/05/2016 | 261.075,71 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 EDUCACAO ESPECIAL MES MAIO/16 PROC.114847/16
|
2016NE02295 | 31/05/2016 | 243.682,15 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTO RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 EDUCACAO ESPECIAL MES DE JUNHO/16 PROC.138900/16
|
2016NE02972 | 30/06/2016 | 28.678,15 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA D02 EDUCACAO ESPECIAL MES DE JUNHO/16 EXONERADOS PROC.147984/16
|
2016NE03486 | 29/07/2016 | 555.404,75 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 EDESPECIAL MES DE JULHO/16 PROC.159984/16
|
2016NE03570 | 09/08/2016 | 19.118,75 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTS RELATIV FLHA PESSOAL D02 EDU-CACAO ESPECIAL AGOSTO/16 EXONERADOS PROC.202196/16
|
2016NE04902 | 30/09/2016 | 49.253,59 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 EDUCACAO ESPECIAL MES SETEMBRO/16 PROC.224545/16
|
2016NE05225 | 14/10/2016 | 21.959,25 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 EDUCACAO ESPECIAL MES DEOUTUBRO/16 SUPLEMENTAR PROC.236982/16
|
2016NE05697 | 31/10/2016 | 7.319,74 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL SEDUC D02 EDUCACAO ESPECIOAL MES DE OUTUBRO/16 PROCESSO.240039/16
|
2016NE05829 | 31/10/2016 | 21.959,25 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02EDUCACAO ESPECIAL SEDUC NOVEMBRO/16 PROC.265147/16
|
2016NE06892 | 30/11/2016 | 21.959,25 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 EDUCACAO ESPECIAL SEDUC MES13 SALARIO/16 PROC.280903/16
|
2016NE07836 | 27/12/2016 | 12.399,85 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FL.PESSOAL D02 EDUCACAO ESPECIAL MES DEZEMBRO/16 PROC.281082/16
|
2016NE07937 | 27/12/2016 | 21.959,25 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR ANULACAO SALDO DEMEPENHO POR ESTIMATIVA
|
2016NE08593 | 31/12/2016 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00016 | 30/01/2016 | 0,00 | 281.455,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00205 | 29/02/2016 | 0,00 | 281.455,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL03069 | 30/05/2016 | 0,00 | 229.352,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL03229 | 31/05/2016 | 0,00 | 261.075,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL03582 | 31/05/2016 | 0,00 | 243.682,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL04619 | 30/06/2016 | 0,00 | 28.678,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL05506 | 29/07/2016 | 0,00 | 555.404,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL05665 | 09/08/2016 | 0,00 | 19.118,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL07759 | 30/09/2016 | 0,00 | 49.253,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL08260 | 14/10/2016 | 0,00 | 21.959,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL09367 | 31/10/2016 | 0,00 | 7.319,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL09609 | 31/10/2016 | 0,00 | 21.959,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL11052 | 30/11/2016 | 0,00 | 21.959,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL12415 | 27/12/2016 | 0,00 | 12.399,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL12544 | 27/12/2016 | 0,00 | 21.959,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00317 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.475,66 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB00318 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.250,75 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00332 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.475,66 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB00333 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.250,75 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01385 | 02/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 497.457,95 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05473 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.493,20 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05649 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.774,76 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB05627 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.663,69 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB05650 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.310,31 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB06092 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.580,07 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB06093 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.146,46 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04624 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 27.023,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB07942 | 15/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.655,15 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL05508 | 29/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 533.071,02 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB09414 | 08/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.333,73 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL05667 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.463,60 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB09798 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.655,15 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL07761 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.784,64 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB14028 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.468,95 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL08262 | 14/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.026,60 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB14455 | 17/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.932,65 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL09370 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.734,15 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL09659 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.026,60 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB16121 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.932,65 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB16147 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 585,59 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL11158 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL11159 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 654.141,52 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL11054 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.026,60 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB18616 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.932,65 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL11932 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL12421 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.467,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL12546 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.026,60 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB19752 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.932,65 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB19770 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.932,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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