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Dados até: 27/04/2024
Atualizado em: 28/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00189
CPF/CNPJ: 36324710378
Valor: R$ 15.857,20
Endereço: RUA SAO FRANCISCO N. 912 VILA NOVA
Municipio: IMPERATRIZ
Estado: MA
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 03/02/2016
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 20333/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00189 | 03/02/2016 | 3.172,44 | 15.857,20 | 15.857,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES JAN/16, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.
|
2016NE00189 | 03/02/2016 | 3.172,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00189 REF.CETRAN MES FEVEREIRO/16.
|
2016NE00484 | 29/02/2016 | 3.171,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00189 REF.A CETRAN-MA MARCO/2016
|
2016NE00828 | 29/03/2016 | 3.171,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00189 REF.A CETRAN-MA ABRIL/2016
|
2016NE01193 | 28/04/2016 | 3.171,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00189 REF.A CETRAN-MA MAIO/2016
|
2016NE01541 | 25/05/2016 | 3.171,44 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2016NE00189
|
2016NE04676 | 27/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00203 | 03/02/2016 | 0,00 | 3.171,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00540 | 29/02/2016 | 0,00 | 3.171,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL01334 | 29/03/2016 | 0,00 | 3.171,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL02240 | 28/04/2016 | 0,00 | 3.171,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL02951 | 25/05/2016 | 0,00 | 3.171,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00204 | 03/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00543 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00907 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01414 | 28/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01798 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
