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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00883
CPF/CNPJ: 33113309000147
Valor: R$ 11.092.878,22
Plano Interno: HABICONDVEI
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4010 - Habilitação de Condutores
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 22/03/2016
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 106804/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00883 | 22/03/2016 | 1.150.000,00 | 11.092.878,22 | 11.092.878,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA CONFECCAO, PERSONALIZACAO E ACABAMENTO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO - CNH E DA PERMISSAOINTERNACIONAL PARA DIRIGIR - PID, SE
|
2016NE00883 | 22/03/2016 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00883, REF A EMPRESA VALID SOL E SERV. DE SEG. EM MEIOS DEPAGAMENTOS.
|
2016NE01271 | 29/04/2016 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00883 REF. A SERV. GRAFICOS(VALID) RELATIVO AO CONTRATO DE N.33/2015
|
2016NE01501 | 23/05/2016 | 41.876,22 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00883 REF. A SERV. IMPRESSAO GRAFICA
|
2016NE01707 | 07/06/2016 | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00883 REF. A SERVICOS GRAFICOS
|
2016NE01908 | 22/06/2016 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00883 REF.A EMPRESA VALID
|
2016NE02206 | 21/07/2016 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2016NE00883.
|
2016NE04796 | 30/12/2016 | -448.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL02695 | 22/03/2016 | 0,00 | -1.137.053,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02690 | 11/05/2016 | 0,00 | 1.137.053,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02696 | 11/05/2016 | 0,00 | 1.137.053,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02882 | 23/05/2016 | 0,00 | 1.304.821,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03748 | 01/07/2016 | 0,00 | 1.184.852,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04610 | 09/08/2016 | 0,00 | 1.122.840,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05211 | 30/08/2016 | 0,00 | 1.133.420,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06409 | 03/10/2016 | 0,00 | 1.257.767,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL07380 | 08/11/2016 | 0,00 | 1.035.075,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL08228 | 05/12/2016 | 0,00 | 1.010.849,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL08884 | 22/12/2016 | 0,00 | 1.079.198,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL09042 | 26/12/2016 | 0,00 | 826.998,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01620 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.137.053,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01842 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.304.821,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02389 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.184.852,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02929 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.122.840,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03381 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.133.420,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03816 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.257.767,59 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04377 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.035.075,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04959 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.010.849,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05367 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.079.198,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05454 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 826.998,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
