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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02749
CPF/CNPJ: 19559024000103
Valor: R$ 509.314,30
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 26/08/2016
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 149385/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02749 | 26/08/2016 | 921.106,80 | 509.314,30 | 509.314,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 37005 EMP.REF AO CONTRATO N 08/2016 REF A PREST. DE SERVDE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2016.
|
2016NE02749 | 26/08/2016 | 921.106,80 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2016NE02749.
|
2016NE04806 | 30/12/2016 | -411.792,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05153 | 29/08/2016 | 0,00 | 307.035,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07450 | 10/11/2016 | 0,00 | 202.278,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03273 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.070,36 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB03272 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.773,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03271 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 254.839,54 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03274 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.351,78 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04413 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.022,79 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB04411 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.250,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04410 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 167.891,31 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04416 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.113,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
