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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02248
CPF/CNPJ: 15875695315
Valor: R$ 4.950,00
Endereço: RUA AGENOR VIEIRA 65
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: AUXALIMSER1
Natureza da Despesa: 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 21/07/2016
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 155183/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE02248 | 21/07/2016 | 1.783,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO REF AUXILIO ALI- MENTACAO DOS SERVIDORES, DA EMARHP AGOSTO/2016.
|
2016NE02248 | 21/07/2016 | 1.783,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2016NE02248 REFERENTE A AUXILIO DA EMARHP MES DE SETEMBRO 2016.
|
2016NE02661 | 24/08/2016 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE02248 REFE-RENTE AUXILIO ALIMENTACAODA EMARHP MES DE OUTUBRO/2016.
|
2016NE02992 | 22/09/2016 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE02248 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DESEV. DA EMARHP DO MES DENOVEMBRO/2016.
|
2016NE03451 | 24/10/2016 | 264,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE02248 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DESERVIDORES DA EMARHP MESDE DEZEMBRO/2016
|
2016NE03996 | 18/11/2016 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE02248 REF.A AUX. ALIMENTACAO DAEMARHP JANEIRO/2017
|
2016NE04570 | 19/12/2016 | 725,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL04220 | 21/07/2016 | 0,00 | 1.782,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL05018 | 24/08/2016 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL06122 | 22/09/2016 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL06974 | 24/10/2016 | 0,00 | 264,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL07731 | 18/11/2016 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL08701 | 19/12/2016 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2016OB02655 | 25/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.782,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2016OB03248 | 26/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2016OB03645 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2016OB04109 | 25/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2016OB04743 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2016OB05239 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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