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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00185
CPF/CNPJ: 25163795368
Valor: R$ 42.209,76
Endereço: PRACA GOMES DE SOUSA,249-CENTRO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 03/02/2016
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 20333/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00185 | 03/02/2016 | 3.518,48 | 42.209,76 | 42.209,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGTO. REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MES JAN/16CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.
|
2016NE00185 | 03/02/2016 | 3.518,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00185 REF.CETRAN MES FEVEREIRO/16.
|
2016NE00480 | 29/02/2016 | 3.517,48 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00185 REF.A CETRAN-MA MARCO/2016
|
2016NE00819 | 29/03/2016 | 3.517,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00185 REF.A CETRAN-MA ABRIL/2016
|
2016NE01187 | 28/04/2016 | 3.517,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00185 REF.A CETRAN-MA MAIO/2016
|
2016NE01537 | 25/05/2016 | 3.517,48 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00185 REF. A CETRAN-MA JUNHO/2016
|
2016NE01999 | 30/06/2016 | 3.517,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00185 REF. A CETRAN-MA JULHO/2016.
|
2016NE02280 | 25/07/2016 | 3.517,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2016NE00185 REFERENTE A CETRAN MES DEAGOSTO 2016
|
2016NE02601 | 22/08/2016 | 3.517,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00185 REF.A CETRAN-MA DE SET/2016
|
2016NE03106 | 29/09/2016 | 3.517,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2016NE00185 REF A CETRAN-MA OUTUBRO/2016
|
2016NE03497 | 26/10/2016 | 3.517,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00185 REF.A CETRAN-MA MES DE NOV/16
|
2016NE03770 | 11/11/2016 | 3.517,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2016NE00185 REF A CETRAN_DO MES DE DEZEM-BRO/2016.
|
2016NE03784 | 11/11/2016 | 3.516,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00199 | 03/02/2016 | 0,00 | 3.517,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00536 | 29/02/2016 | 0,00 | 3.517,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL01321 | 29/03/2016 | 0,00 | 3.517,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL02229 | 28/04/2016 | 0,00 | 3.517,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL02941 | 25/05/2016 | 0,00 | 3.517,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL03712 | 30/06/2016 | 0,00 | 3.517,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL04294 | 25/07/2016 | 0,00 | 3.517,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL04899 | 22/08/2016 | 0,00 | 3.517,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL06303 | 29/09/2016 | 0,00 | 3.517,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL07049 | 26/10/2016 | 0,00 | 3.517,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL08007 | 28/11/2016 | 0,00 | 3.517,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL08619 | 19/12/2016 | 0,00 | 3.517,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00200 | 03/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.517,48 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00539 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.517,48 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00908 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.517,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01411 | 28/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.517,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01794 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.517,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02361 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.517,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02688 | 25/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.517,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03097 | 22/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.517,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03737 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.517,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04154 | 26/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.517,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04825 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.517,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05169 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.517,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
