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Dados até: 03/05/2024
Atualizado em: 04/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02250
CPF/CNPJ: 10334599334
Valor: R$ 4.884,00
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS,2321
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: AUXALIMSER1
Natureza da Despesa: 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 21/07/2016
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 155183/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE02250 | 21/07/2016 | 1.255,00 | 4.884,00 | 4.884,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO REF AUXILIO ALI- MENTACAO DOS SERVIDORES, DA EMARHP AGOSTO/2016.
|
2016NE02250 | 21/07/2016 | 1.255,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2016NE02250 REFERENTE A AUXILIO DA EMARHP MES DE SETEMBRO 2016.
|
2016NE02663 | 24/08/2016 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE02250 REF.A AUX. ALIM. EMARHP DOMES DE OUTUBRO/2016
|
2016NE03041 | 27/09/2016 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE02250 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DESERV. DA EMARHP DO MES DENOVEMBRO/2016.
|
2016NE03457 | 24/10/2016 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2016NE02250 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA EMARHP DE- ZEMBRO/2016.
|
2016NE04029 | 18/11/2016 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE02250 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP JAN/17
|
2016NE04577 | 19/12/2016 | 725,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL04224 | 21/07/2016 | 0,00 | 1.254,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL05021 | 25/08/2016 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL06237 | 27/09/2016 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL06980 | 24/10/2016 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL07746 | 18/11/2016 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2016NL08710 | 19/12/2016 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2016OB02657 | 25/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.254,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2016OB03250 | 26/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2016OB03651 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2016OB04115 | 25/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2016OB04768 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2016OB05245 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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