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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01539
CPF/CNPJ: 09758844172
Valor: R$ 25.371,52
Endereço: AV. 01 QDA. L CASA 16 COND. LAGO AZUL - TURU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 25/05/2016
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 110866/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01539 | 25/05/2016 | 3.172,44 | 25.371,52 | 25.371,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A CETRAN-MA,REF. A MES DE MAIO/2016
|
2016NE01539 | 25/05/2016 | 3.172,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE01539 REF. A CETRAN-MA JUNHO/2016
|
2016NE02004 | 30/06/2016 | 3.171,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE01539 REF. A CETRAN-MA JULHO/2016.
|
2016NE02282 | 25/07/2016 | 3.171,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE01539 REF.A CETRAN-MA AGOSTO/2016
|
2016NE02600 | 22/08/2016 | 3.171,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE01539 REF.A CETRAN-MA SET/2016
|
2016NE03111 | 29/09/2016 | 3.171,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2016NE01539 REF A CETRAN-MA OUTUBRO/2016
|
2016NE03499 | 26/10/2016 | 3.171,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE01539 REF.A CETRAN-MA NOVEMBRO/16
|
2016NE03772 | 11/11/2016 | 3.171,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2016NE01539 REF A CETRAN_DO MES DE DEZEM BRO/2016.
|
2016NE03786 | 11/11/2016 | 3.170,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL02946 | 25/05/2016 | 0,00 | 3.171,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL03714 | 30/06/2016 | 0,00 | 3.171,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL04296 | 25/07/2016 | 0,00 | 3.171,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL04895 | 22/08/2016 | 0,00 | 3.171,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL06306 | 29/09/2016 | 0,00 | 3.171,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL07051 | 26/10/2016 | 0,00 | 3.171,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL08011 | 28/11/2016 | 0,00 | 3.171,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL08621 | 19/12/2016 | 0,00 | 3.171,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01796 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01986 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2016OB01796
|
2016GR00032 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.171,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02365 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02694 | 25/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03101 | 22/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03741 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04156 | 26/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04827 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05173 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
