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Dados até: 27/04/2024
Atualizado em: 28/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02623
CPF/CNPJ: 07403718000178
Valor: R$ 867.232,32
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 01/08/2016
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 25332/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02623 | 01/08/2016 | 875.000,00 | 867.232,32 | 867.232,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMP.REF AO SEGUNDO ADITI-VO DO CONTRATO 19/2015 REF A SERV DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA NOS MU-NICIPIOS DE SAO LUIS,PACODO LUMIAR,PRESTADO PELA EMPRESA MESO ENGENHARIA.
|
2016NE02623 | 01/08/2016 | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2016NE02623
|
2016NE04751 | 28/12/2016 | -7.767,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04957 | 24/08/2016 | 0,00 | 97.073,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06091 | 22/09/2016 | 0,00 | 123.021,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL07419 | 10/11/2016 | 0,00 | 197.975,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL08956 | 23/12/2016 | 0,00 | 250.465,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL08960 | 23/12/2016 | 0,00 | 198.695,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03130 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.164,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03129 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 92.996,23 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03131 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.912,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03564 | 22/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.476,26 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03563 | 22/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 117.855,05 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03565 | 22/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.690,66 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04439 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.375,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04438 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 189.660,94 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04440 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.939,28 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB05370 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.005,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB05373 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.384,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05369 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 239.945,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05372 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 190.350,34 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05371 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.513,97 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05374 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.960,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
