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Dados até: 27/04/2024
Atualizado em: 28/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00363
CPF/CNPJ: 07403718000178
Valor: R$ 712.407,36
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 17/02/2016
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 12719/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00363 | 17/02/2016 | 291.667,66 | 712.407,36 | 712.407,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A EMPRESAMESO ENGENHARIA LTDA. PE-RIODO DE 01/01/2016 A31/05/2016
|
2016NE00363 | 17/02/2016 | 291.667,66 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. 2016NE00363 REF AO CONTRATO 014/15 CORRESPONDENTE MANUTENCAO PREDIAL NAS CIRETRANS CAXIAS,CODOE TIMON/MA.
|
2016NE02615 | 01/08/2016 | 536.821,99 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2016NE00363, .
|
2016NE04778 | 30/12/2016 | -116.082,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01669 | 07/04/2016 | 0,00 | 115.576,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02874 | 23/05/2016 | 0,00 | 12.713,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04091 | 18/07/2016 | 0,00 | 87.679,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06167 | 23/09/2016 | 0,00 | 253.147,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL08263 | 06/12/2016 | 0,00 | 113.851,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL09027 | 26/12/2016 | 0,00 | 129.440,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01145 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 115.576,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01766 | 23/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.713,33 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02562 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.052,15 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02565 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.052,15 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02566 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 152,56 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2016NL04094 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.052,15 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02561 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 86.626,94 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02564 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 86.474,38 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL04095 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -86.626,94 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03579 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.037,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03578 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 250.109,41 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04982 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.366,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04981 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 112.484,94 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB05443 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.553,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05442 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 127.887,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
