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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00390
CPF/CNPJ: 06066229000105
Valor: R$ 121.441,44
Plano Interno: MANUCIRET01
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 19/02/2016
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 6263/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00390 | 19/02/2016 | 122.005,60 | 121.441,44 | 121.441,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A CONTRATO DE LOCACAO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016.
|
2016NE00390 | 19/02/2016 | 122.005,60 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2016NE00390.
|
2016NE04786 | 30/12/2016 | -564,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01659 | 06/04/2016 | 0,00 | 20.240,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02875 | 23/05/2016 | 0,00 | 10.120,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03649 | 27/06/2016 | 0,00 | 20.240,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04239 | 22/07/2016 | 0,00 | 10.120,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04878 | 19/08/2016 | 0,00 | 10.120,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06099 | 22/09/2016 | 0,00 | 10.120,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL09012 | 26/12/2016 | 0,00 | 40.480,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01135 | 06/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.240,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01767 | 23/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.120,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02322 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.240,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02617 | 22/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.120,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02620 | 22/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.120,12 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL04241 | 22/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -10.120,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03084 | 19/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.120,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03562 | 22/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.120,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05433 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.480,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
