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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00386
CPF/CNPJ: 03117050000141
Valor: R$ 611.112,97
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 19/02/2016
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 12726/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00386 | 19/02/2016 | 603.684,72 | 611.112,97 | 611.112,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL NO PERIODO DE 01 DE JAN A 245 MAIO/2016.
|
2016NE00386 | 19/02/2016 | 603.684,72 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00386 REF ATERMO ADITIVO DO CONTRATON 11/2015,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREDIAL NAS CIRETRANSDE SANTA INES,BACABAL E PEDREIRAS/MA.
|
2016NE02616 | 01/08/2016 | 179.206,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2016NE00386.
|
2016NE04784 | 30/12/2016 | -171.778,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01783 | 13/04/2016 | 0,00 | 25.692,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03891 | 07/07/2016 | 0,00 | 57.198,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05737 | 14/09/2016 | 0,00 | 110.477,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06203 | 23/09/2016 | 0,00 | 205.012,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL08900 | 22/12/2016 | 0,00 | 212.731,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB01214 | 13/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 899,24 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01213 | 13/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.793,37 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB02454 | 07/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.001,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02453 | 07/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 55.196,66 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB03485 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.866,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03484 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 106.611,06 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB03608 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.175,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03607 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 197.837,12 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB05355 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.445,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05354 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 205.285,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
