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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01811
CPF/CNPJ: 01023673000120
Valor: R$ 590.838,28
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 15/06/2016
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 05907/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01811 | 15/06/2016 | 350.001,00 | 590.838,28 | 590.838,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A MANUTENCAOPREDIAL DA CIRETRAN DEBARRA DO CORDA, GRAJAU EPRES. DUTRA DO PRIMEIROTERMO ADITIVO DO CONTRATO15/2015.
|
2016NE01811 | 15/06/2016 | 350.001,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE01811 REF.AO PRIMEIRO TERMO ADITIVODO CONTRATO N. 15/2015.
|
2016NE03030 | 26/09/2016 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2016NE04802.
|
2016NE04802 | 30/12/2016 | -109.162,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03556 | 21/06/2016 | 0,00 | 14.938,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04089 | 18/07/2016 | 0,00 | 180.967,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05741 | 14/09/2016 | 0,00 | 125.749,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06205 | 26/09/2016 | 0,00 | 176.869,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL09024 | 26/12/2016 | 0,00 | 92.313,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02200 | 21/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.646,52 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02201 | 21/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 291,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02559 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 177.937,71 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02560 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.029,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03490 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 123.644,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03491 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.105,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03609 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 173.908,99 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03610 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.960,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05438 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 90.767,85 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05440 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.545,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
