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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00030
CPF/CNPJ: 05520710309
Valor: R$ 1.500,00
Endereço: RUA DO NORTE, N. 110, CENTRO
Municipio: OLHO D'AGUA DAS CUNHAS
Estado: MA
Plano Interno: GESTCMTIIIB
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/09/2016
Unidade Gestora: 190165 - Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal
Processo: 026/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00030 | 02/09/2016 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA LAURO DE FREITAS-BA, EM 02/09/2016, A FIM DE ACOMPANHAR AL/ATLETAS CMT III, QUE PARTICIPARAO DO CAMP BRASILEIRO SUB 15 DE JUDO. COMRETORNO PREVISTO 06/09/2016. CONFORM
|
2016NE00030 | 02/09/2016 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2016NL00026 | 02/09/2016 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB00026 | 02/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NS00011 | 02/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB00046 | 22/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
