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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00056
CPF/CNPJ: 00999167383
Valor: R$ 0,00
Endereço: PRACA NOSSA SENHORA VITORIA 3612 BLOCO 01 243 4445
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTCMTIIIB
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/10/2016
Unidade Gestora: 190165 - Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal
Processo: 048/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE00056 | 25/10/2016 | 1.388,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA LAURO DE FREITAS/BA, EM 21/10/16, A FIM DE CHEFIAR A DELAL CMT III, QUE PARTICIPARAO DO CAMP BRASILEIRO DEJUDO CAT SUB 13. RETORNO PREVISTO PARA 24/10/16_CONF. NT BEI
|
2016NE00056 | 25/10/2016 | 1.388,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A DUPLICIDADE DE PAGAMENTO.
|
2016NE00090 | 05/12/2016 | -1.388,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2016NL00085 | 25/10/2016 | 0,00 | -1.388,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2016NL00048 | 26/10/2016 | 0,00 | 1.388,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB00057 | 26/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.388,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB DEVIDO A DUPLICIDADE DE PAGAMENTO.
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2016GR00001 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.388,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |