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Dados até: 10/06/2024
Atualizado em: 11/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00025
CPF/CNPJ: 00999167383
Valor: R$ 1.388,00
Endereço: PRACA NOSSA SENHORA VITORIA 3612 BLOCO 01 243 4445
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTCMTIIIB
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/08/2016
Unidade Gestora: 190165 - Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal
Processo: 023/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00025 | 30/08/2016 | 1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEMM PARA MARITUBA-PA, NO DIA 26/08/16, A FIM DE CHEFIAR A DELEGACAO DE AL DO CMTIII QUE PARTICIPARAO DA COPA MARITUBA DE JUDO, COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29/08/16. CONFOR
|
2016NE00025 | 30/08/2016 | 1.388,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2016NL00023 | 31/08/2016 | 0,00 | 1.388,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2016OB00023 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.388,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NS00008 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.388,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2016OB00043 | 22/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.388,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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