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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00338
CPF/CNPJ: 04673864000125
Valor: R$ 90.373,02
Plano Interno: GESTAOMANU
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/05/2016
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 10347/2014
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00338 | 16/05/2016 | 90.373,02 | 90.373,02 | 90.373,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO II TERMO ADITIVO-RECAPTUIACAO CONTRATUAL E MAIS ACRESCIMO DE 01(UM)POSTO DE 12X36 HORAS,ININTERRUPTOS P/ATENDER SERVICOS DE VI GILANCIA DA SECOM-ANEXO PALACIO DOS LEOES, CONFORME CONFORME
|
2016NE00338 | 16/05/2016 | 90.373,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00542 | 17/05/2016 | 0,00 | 45.186,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00821 | 14/06/2016 | 0,00 | 45.186,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00465 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.168,95 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00464 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.970,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00462 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.686,53 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00463 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.259,33 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00466 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.101,18 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00746 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.168,95 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00745 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.970,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00748 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.686,53 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00744 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.259,33 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00747 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.101,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
