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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00452
CPF/CNPJ: 04251433000170
Valor: R$ 27.000,00
Plano Interno: ADMUNIDADE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 14/09/2016
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0195595/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00452 | 14/09/2016 | 18.000,00 | 27.000,00 | 18.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL,DOS SERVICOS DELOCACAO_ DE VEICULOS PARAESTE ORGAO.
|
2016NE00452 | 14/09/2016 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: LOCACAO DE VAICULO.
|
2016NE00634 | 09/11/2016 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01412 | 09/11/2016 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01497 | 28/11/2016 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01498 | 28/11/2016 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01188 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
PAGAMENTO
(700214)
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2016OB01344 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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