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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00084
CPF/CNPJ: 25107097391
Valor: R$ 665,00
Endereço: RUA 06, QDA 12, CASA 14 VILA EMBRATEL
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: CAPACEGMA/1
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2828 - Capacitação de Servidores Públicos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/05/2016
Unidade Gestora: 580111 - Escola de Governo do Estado do Maranhão
Processo: 104956/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00084 | 20/05/2016 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZEE FACE AS DESPESAS DEDIARIAS PARA SANTANA DO MA, CAJARI, SAO ROBERTO ESAO FRANCISCO DO MA,PERIODO 22A26/05/16,MAT.1001197, MOROTISTA.
|
2016NE00084 | 20/05/2016 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL00193 | 23/05/2016 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB00135 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
