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Dados até: 18/05/2024

Atualizado em: 19/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2016NE00077

Favorecido

VIP VIGILANCIA PRIVADA LTDA

CPF/CNPJ: 02023407000160

Valor: R$ 112.300,30

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS DELIMPEZA E CONSERVACAO,CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2014 DE PRESTACAO DE SERVICO

Classificação da Despesa

Plano Interno: CAPACEGMA/1

Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos

Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Ação: 2828 - Capacitação de Servidores Públicos

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 02/05/2016

Unidade Gestora: 580111 - Escola de Governo do Estado do Maranhão

Processo: 67170/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2016NE00077	02/05/2016	17.000,00	112.300,30	112.300,30
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS DELIMPEZA E CONSERVACAO,CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2014 DE PRESTACAO DE SERVICO	2016NE00077	02/05/2016	17.000,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORCA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE VIGILANCIA PRIVADAREFERENTE AO MES DE MAIO/16, CONFORME PROCESSO N 67170/2016.	2016NE00109	07/06/2016	15.142,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORCA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRESTADOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA, CONFORME TERMO ADITIVO DOCONTRATO N 013/14.	2016NE00125	01/07/2016	16.042,90	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORCA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE VIGILANCIA REF.AO MES DE JULHO/2016	2016NE00136	02/08/2016	16.042,90	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR REFERENTE AO REFOR-CO DA NE N 077/16 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIGILANCIA ARMADA RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/16	2016NE00154	02/09/2016	16.042,90	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORCA PARA FAZE FACE AS DESPESACOM VIGILIANCIA ARMADA,REFERENTE AO MES DE SET/16.	2016NE00164	11/10/2016	16.042,90	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR DO REFORCO DA NE N 077/16, CONFORME ADITIVO DOCONTRATO ANEXO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE VIGILANCIA ARMADA,REF.AO MES DE 10/2016	2016NE00168	01/11/2016	16.042,90	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME CONTRATO/ADITIVO	2016NE00180	30/12/2016	-56,20	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00196	24/05/2016	0,00	16.042,90	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00215	16/06/2016	0,00	16.042,90	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00252	12/07/2016	0,00	16.042,90	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00280	11/08/2016	0,00	16.042,90	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00328	09/09/2016	0,00	16.042,90	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00350	13/10/2016	0,00	16.042,90	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00369	07/11/2016	0,00	16.042,90	0,00
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB00137	06/06/2016	0,00	0,00	1.764,72
PAGAMENTO (700214)	2016OB00136	06/06/2016	0,00	0,00	13.315,61
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB00138	06/06/2016	0,00	0,00	802,14
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB00155	27/06/2016	0,00	0,00	1.764,72
PAGAMENTO (700214)	2016OB00142	27/06/2016	0,00	0,00	13.315,61
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB00156	27/06/2016	0,00	0,00	802,14
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL00239	28/06/2016	0,00	0,00	160,43
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL00251	06/07/2016	0,00	0,00	160,43
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB00171	14/07/2016	0,00	0,00	1.764,72
PAGAMENTO (700214)	2016OB00170	14/07/2016	0,00	0,00	13.315,61
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB00172	14/07/2016	0,00	0,00	802,14
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL00271	19/07/2016	0,00	0,00	160,43
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB00211	26/09/2016	0,00	0,00	1.764,72
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB00229	26/09/2016	0,00	0,00	1.764,72
PAGAMENTO (700214)	2016OB00194	26/09/2016	0,00	0,00	13.315,61
PAGAMENTO (700214)	2016OB00210	26/09/2016	0,00	0,00	13.315,61
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB00212	26/09/2016	0,00	0,00	802,14
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB00230	26/09/2016	0,00	0,00	802,14
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB00243	19/10/2016	0,00	0,00	1.764,72
PAGAMENTO (700214)	2016OB00237	19/10/2016	0,00	0,00	13.315,61
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB00244	19/10/2016	0,00	0,00	802,14
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB00259	16/11/2016	0,00	0,00	1.764,72
PAGAMENTO (700214)	2016OB00255	16/11/2016	0,00	0,00	13.315,61
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB00260	16/11/2016	0,00	0,00	802,14
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL00420	30/12/2016	0,00	0,00	27,38
PAGAMENTO (540956) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL00427	31/12/2016	0,00	0,00	641,72
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)	2016NL00421	31/12/2016	0,00	0,00	-27,38