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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00583
CPF/CNPJ: 08374804000162
Valor: R$ 75.000,00
Plano Interno: ADMUNIDADE
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 31/10/2016
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0237070/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00583 | 31/10/2016 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO DO MES DEDEZEMBRO/2015.
|
2016NE00583 | 31/10/2016 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL01349 | 31/10/2016 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01087 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 64.273,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01089 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01090 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01091 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01092 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.451,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
