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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00039
CPF/CNPJ: 01064693000149
Valor: R$ 7.954,90
Plano Interno: PRVC18BPMPR
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/09/2016
Unidade Gestora: 190122 - Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre
Processo: 39/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00039 | 26/09/2016 | 7.954,90 | 7.954,90 | 7.954,90 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAPEL FOTOCOPIA EM APERGAMINHADO, NA GRAMATURA 20KG, NO TAMANHO A-4 ENVELOPE EM PAPEL APERGAMINHADO, NA COR BRANCA, MEDINDO 230X112MM TIPO OFICIO
|
2016NE00039 | 26/09/2016 | 7.954,90 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00114 | 27/09/2016 | 0,00 | 2.321,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00114 | 27/09/2016 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00114 | 27/09/2016 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00114 | 27/09/2016 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00115 | 27/09/2016 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00115 | 27/09/2016 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00115 | 27/09/2016 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00115 | 27/09/2016 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00116 | 27/09/2016 | 0,00 | 2.682,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00116 | 27/09/2016 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00116 | 27/09/2016 | 0,00 | 92,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00116 | 27/09/2016 | 0,00 | 46,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00117 | 27/09/2016 | 0,00 | 57,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00117 | 27/09/2016 | 0,00 | 318,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00117 | 27/09/2016 | 0,00 | 78,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00040 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.954,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |