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Dados até: 03/05/2024
Atualizado em: 04/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00049
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 52.095.427,65
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 02/02/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 223986/2015
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00049 | 02/02/2016 | 10.310.001,00 | 52.055.426,65 | 52.055.426,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 3A.(TERCEIRA) PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO N.185/015CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE00049 | 02/02/2016 | 10.310.001,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADA A PAR-CELA DO MES DE MAIO/2016,CONFORME CONTRATO DE GES-TAO N.185/2015 E DESPACHOADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE04611 | 07/07/2016 | 10.310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A PAR-CELA DO CONTRATO DE GES -TAO N.185/2015,CONFORME -DESPACHO ADMINISTRATIVO /ANEXO.
|
2016NE05458 | 01/08/2016 | 8.310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL.
|
2016NE05462 | 02/08/2016 | -8.310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A PAR-CELA DO MES DE MAIO/2016,CONFORME CONTRATO DE GES-TAO N.185/2015 E DESPACHOADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE05463 | 02/08/2016 | 4.318.475,65 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A PARCELA DO MES DE AGOSTO/16,DOCONTRATO DE GESTAO N.185/2015, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE06553 | 01/09/2016 | 7.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2016NE06777 | 05/09/2016 | -7.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A PARCELA DE AGOSTODO CONTRATO DE GESTAO N. 185/2016,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO.
|
2016NE07035 | 14/09/2016 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A PARCELA DE AGOSTO DO CONTRATODE GESTAO N. 185/2016,CONFORME DESPACO ADMINISTRA-TIVO
|
2016NE07138 | 22/09/2016 | 2.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DES-TINADO AO CONTRATO N.185/2015, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/16, 11A PARCELA,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO.
|
2016NE07549 | 04/10/2016 | 7.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE07610 | 04/10/2016 | -7.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 11APARCELA (SET/16) DO CONT.185/15
|
2016NE07611 | 05/10/2016 | 7.075.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA PAG. DA 12A PARCELA DO CONT. DE GES-TAO N. 185/15, RELATIVA AO MES DE OUT/2016
|
2016NE08474 | 04/11/2016 | 10.310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE TOTAL POR DETERMINA -CAO SUPERIOR
|
2016NE08551 | 07/11/2016 | -10.310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA PAGG. DA 12APARCELA DO CONT. DE GES-TAO N. 185/15, RELATIVA AO MES DE OUT/2016
|
2016NE08553 | 07/11/2016 | 7.075.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 11APARCELA DO CONTRATO 185/2015
|
2016NE09686 | 23/11/2016 | 5.526.951,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR VALOR INCORRETO
|
2016NE09687 | 23/11/2016 | -5.526.951,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 11APARCELA DO CINTRATO 185/2015
|
2016NE09688 | 23/11/2016 | 5.569.951,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.0049/2016POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE10545 | 07/12/2016 | -43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DEFERENCA DO MES DE SETEMBRO DE 2016 DO CONTRATO /DE GESTAO N.185/2015,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO EM ANEXO.
|
2016NE12468 | 30/12/2016 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL07780 | 02/02/2016 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL13038 | 02/02/2016 | 0,00 | -7.075.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03807 | 06/05/2016 | 0,00 | 3.045.918,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05280 | 07/06/2016 | 0,00 | 7.264.081,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06930 | 07/07/2016 | 0,00 | 4.318.475,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL07776 | 19/07/2016 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL07779 | 19/07/2016 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL08259 | 02/08/2016 | 0,00 | 8.310.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10590 | 14/09/2016 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10851 | 22/09/2016 | 0,00 | 2.440.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL11479 | 05/10/2016 | 0,00 | 7.075.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL13026 | 07/11/2016 | 0,00 | 7.075.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL14043 | 17/11/2016 | 0,00 | 5.400.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL14670 | 23/11/2016 | 0,00 | 7.201.951,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03262 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.045.918,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04574 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.264.081,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05911 | 07/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.318.475,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06747 | 19/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06749 | 19/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07161 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.310.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09134 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09526 | 22/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.440.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10046 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.075.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11335 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.075.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL13036 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -7.075.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB12177 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB12616 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.201.951,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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