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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00737
CPF/CNPJ: 06271936334
Valor: R$ 0,00
Endereço: RUA 19,_QUADRA 05 CASA 10 COHATRAC II
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FORTESOCIAL
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 18/11/2016
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 259332/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE00737 | 18/11/2016 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.PAGAMENTO DIARIAS P/MIRINZAL E OUTROS P/CONDUZIR TECNICOS INAU GURACAO CRAS, NOS DIAS 02E 03/12/2016.
|
2016NE00737 | 18/11/2016 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE_737/16
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2016NE00775 | 25/11/2016 | -266,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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Nenhum registro encontrado |