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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00048
CPF/CNPJ: 02331733000134
Valor: R$ 1.426,60
Plano Interno: PRVC2EPMONT
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/05/2016
Unidade Gestora: 190134 - Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Processo: 98280/16
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00048 | 13/05/2016 | 1.426,60 | 1.426,60 | 1.426,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PASTA AZ DE PAPELAO, MEDINDO 350 X 240, COM FERRAGEM ENVELOPE EM PAPEL PARDO, NA GRAMATURA DE 75G/M2, NA COR OURO, MEDINDO 200 X 280 MM
|
2016NE00048 | 13/05/2016 | 1.426,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00068 | 16/05/2016 | 0,00 | 78,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00068 | 16/05/2016 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00068 | 16/05/2016 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00068 | 16/05/2016 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00070 | 16/05/2016 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00070 | 16/05/2016 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00070 | 16/05/2016 | 0,00 | 53,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00070 | 16/05/2016 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00071 | 16/05/2016 | 0,00 | 702,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00071 | 16/05/2016 | 0,00 | 38,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00071 | 16/05/2016 | 0,00 | 12,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00071 | 16/05/2016 | 0,00 | 22,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00043 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.426,60 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00005 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.426,60 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00045 | 24/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.426,60 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR FALTA DE FITA BANCARIA ENTRE SISTEMA E BANCO NESTE DIA.
|
2016GR00002 | 24/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.426,60 |
PAGAMENTO
(881884)
Descrição:
|
2016NS00009 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.426,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |