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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00047
CPF/CNPJ: 08208560000148
Valor: R$ 6.719,96
Endereço: DA-ME AV.JERON..ALBUQ.03 A COHAB ANIL 3258 6052
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTMOB
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 07/04/2016
Unidade Gestora: 530201 - Unidade Gestora 530201
Processo: 198480/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00047 | 07/04/2016 | 6.719,96 | 6.719,96 | 6.719,96 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOC. DE MAQUINAS IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS PARA ESTA AGENCIA
|
2016NE00047 | 07/04/2016 | 6.719,96 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00172 | 29/04/2016 | 0,00 | 3.359,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00288 | 08/06/2016 | 0,00 | 3.359,98 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00158 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.292,78 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00159 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 67,20 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00208 | 06/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.292,78 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00209 | 06/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 67,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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