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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00261
CPF/CNPJ: 11029232000199
Valor: R$ 99.927,36
Plano Interno: VIGILARMADA
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/05/2016
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 87601/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00261 | 25/05/2016 | 199.854,92 | 99.927,36 | 99.927,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DO CONTRATO 042/2013, PARA O PERIODO DE27 DE MAIO A 26 DE SETEMBRO DE 2016.
|
2016NE00261 | 25/05/2016 | 199.854,92 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE NE 261/2016
|
2016NE00274 | 01/06/2016 | -99.927,36 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 261/2016
|
2016NE00888 | 29/12/2016 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01009 | 27/07/2016 | 0,00 | 49.963,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01196 | 23/08/2016 | 0,00 | 49.963,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00682 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.398,24 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00683 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.496,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00680 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 37.247,92 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00684 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.498,20 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00681 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.323,32 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00840 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.398,24 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00843 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.496,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00839 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 37.247,92 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00842 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.498,20 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00841 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.323,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
