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Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00014

Favorecido

TRICOM ALLIANCE LTDA

CPF/CNPJ: 04699703000100

Valor: R$ 4.662,00

Descrição

REF.LOCACAO DE EQUIPAMEN-TO REPROGRAFICO(FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  27 - DESPORTO E LAZER

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 02/03/2016

Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer

Processo: 183384/2016

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00014 02/03/2016 778,00 4.662,00 4.662,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.LOCACAO DE EQUIPAMEN-TO REPROGRAFICO(FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA.
2016NE00014 02/03/2016 778,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DELOCACAO DE XEROX
2016NE00035 31/03/2016 777,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA REGULARIZA PAGAMENTO
2016NE00070 16/05/2016 1.654,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 70/16
2016NE00071 16/05/2016 -1.654,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMEN-TO
2016NE00072 16/05/2016 1.554,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO.
2016NE00138 05/07/2016 2.331,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 14
2016NE00288 08/11/2016 -778,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00238 17/03/2016 0,00 777,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00372 15/04/2016 0,00 777,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00516 02/06/2016 0,00 777,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00593 27/06/2016 0,00 777,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00672 08/07/2016 0,00 777,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00845 25/08/2016 0,00 777,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00019 22/03/2016 0,00 0,00 38,85
PAGAMENTO (540999)
2016OB00018 22/03/2016 0,00 0,00 738,15
PAGAMENTO (700214)
2016OB00076 27/04/2016 0,00 0,00 738,15
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00077 27/04/2016 0,00 0,00 38,85
PAGAMENTO (700214)
2016OB00117 09/06/2016 0,00 0,00 738,15
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00118 09/06/2016 0,00 0,00 38,85
PAGAMENTO (700214)
2016OB00146 05/07/2016 0,00 0,00 738,15
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00147 05/07/2016 0,00 0,00 38,85
PAGAMENTO (700214)
2016OB00189 13/07/2016 0,00 0,00 738,15
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00190 13/07/2016 0,00 0,00 38,85
PAGAMENTO (700214)
2016OB00242 05/09/2016 0,00 0,00 738,15
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00243 05/09/2016 0,00 0,00 38,85

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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