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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00014
CPF/CNPJ: 04699703000100
Valor: R$ 4.662,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/03/2016
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 183384/2016
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00014 | 02/03/2016 | 778,00 | 4.662,00 | 4.662,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.LOCACAO DE EQUIPAMEN-TO REPROGRAFICO(FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA.
|
2016NE00014 | 02/03/2016 | 778,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DELOCACAO DE XEROX
|
2016NE00035 | 31/03/2016 | 777,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA REGULARIZA PAGAMENTO
|
2016NE00070 | 16/05/2016 | 1.654,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 70/16
|
2016NE00071 | 16/05/2016 | -1.654,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMEN-TO
|
2016NE00072 | 16/05/2016 | 1.554,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO.
|
2016NE00138 | 05/07/2016 | 2.331,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 14
|
2016NE00288 | 08/11/2016 | -778,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00238 | 17/03/2016 | 0,00 | 777,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00372 | 15/04/2016 | 0,00 | 777,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00516 | 02/06/2016 | 0,00 | 777,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00593 | 27/06/2016 | 0,00 | 777,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00672 | 08/07/2016 | 0,00 | 777,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00845 | 25/08/2016 | 0,00 | 777,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00019 | 22/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 38,85 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00018 | 22/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 738,15 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00076 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 738,15 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00077 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 38,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00117 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 738,15 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00118 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 38,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00146 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 738,15 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00147 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 38,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00189 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 738,15 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00190 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 38,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00242 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 738,15 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00243 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 38,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
