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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00002
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 7.314,60
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/01/2016
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 21562/2016
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00002 | 29/01/2016 | 713,47 | 7.314,60 | 7.314,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE OUTROS BENEFICIOS DOS SERVIDORESDA SEDEL DO MES JANEIRO /2016.
|
2016NE00002 | 29/01/2016 | 713,47 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A OUTROS BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE FEV/16
|
2016NE00007 | 25/02/2016 | 712,47 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAG. DE PESSOAL DO MES DEMARCO
|
2016NE00039 | 31/03/2016 | 712,47 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE NE PARA PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
|
2016NE00061 | 29/04/2016 | 711,06 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A OUTROS BENEFICIOS DOS SERVIDORESDA SEDEL DO MES DE MAIO
|
2016NE00098 | 30/05/2016 | 711,06 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DE PESSOAL PARA BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
|
2016NE00127 | 24/06/2016 | 709,65 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIOS DOS SERVIDORESDA SEDEL DO MES DE JULHO
|
2016NE00183 | 28/07/2016 | 387,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO BENEFIOS PREVIDENCIARIOS DOS SERVIODRES DA SEDEL DDO MES DE AGOSTO
|
2016NE00229 | 30/08/2016 | 387,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES DA SEDELDO MES DE SETEMBRO
|
2016NE00258 | 28/09/2016 | 387,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE OUTUBRO
|
2016NE00276 | 31/10/2016 | 588,78 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A OUTROS BENEFICIO DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE NOV/16
|
2016NE00322 | 23/11/2016 | 617,94 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DOS SERICORES DA SEDEL DO MESDE DEZEMBRO
|
2016NE00373 | 27/12/2016 | 676,26 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO EMPENHO.
|
2016NE00383 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00001 | 29/01/2016 | 0,00 | 712,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00162 | 25/02/2016 | 0,00 | 712,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00282 | 31/03/2016 | 0,00 | 712,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00394 | 29/04/2016 | 0,00 | 711,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00483 | 30/05/2016 | 0,00 | 711,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00584 | 24/06/2016 | 0,00 | 709,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00726 | 28/07/2016 | 0,00 | 387,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00847 | 30/08/2016 | 0,00 | 387,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00943 | 28/09/2016 | 0,00 | 387,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01058 | 31/10/2016 | 0,00 | 588,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01348 | 23/11/2016 | 0,00 | 617,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01570 | 27/12/2016 | 0,00 | 676,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00352 | 11/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.137,41 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00403 | 02/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 711,06 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00597 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.420,71 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00849 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 387,48 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00881 | 12/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 387,48 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00945 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 387,48 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01060 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 588,78 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01350 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01572 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 676,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
