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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00122
CPF/CNPJ: 17605630000192
Valor: R$ 7.763,00
Endereço: AV NOVA YORK N.01 Q 10 CENTRAL PARKARACAGI
Municipio: SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado: MA
Plano Interno: PRVC7CIROSA
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/12/2016
Unidade Gestora: 190127 - Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári
Processo: 117/2016
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00122 | 15/12/2016 | 7.763,00 | 7.763,00 | 7.763,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CD-ROM TIPO CDR - 700MB, COM GRAVACAO 80MIN, REGRAVAVEL TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK REF. 24018SL, NA COR PRETA CABO PARA REDE DE MICROCOMPUTADOR PARA CONEXAO DE P, UTP - CA
|
2016NE00122 | 15/12/2016 | 7.763,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00135 | 19/12/2016 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00135 | 19/12/2016 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00135 | 19/12/2016 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00135 | 19/12/2016 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00136 | 19/12/2016 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00136 | 19/12/2016 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00136 | 19/12/2016 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00136 | 19/12/2016 | 0,00 | 256,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00137 | 19/12/2016 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00137 | 19/12/2016 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00137 | 19/12/2016 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00137 | 19/12/2016 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00131 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.763,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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