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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00019
CPF/CNPJ: 19954420000135
Valor: R$ 3.982,10
Plano Interno: GESTCUSTBM1
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/05/2016
Unidade Gestora: 190125 - Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Processo: 017/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00019 | 31/05/2016 | 3.982,10 | 3.982,10 | 3.982,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS,, 20 LITROS, GARRAFAO PET GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP P-13, DE COZINHA
|
2016NE00019 | 31/05/2016 | 3.982,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00058 | 08/06/2016 | 0,00 | 2.762,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00058 | 08/06/2016 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00017 | 08/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.982,10 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00003 | 08/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.982,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00030 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.982,10 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00005 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.982,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00032 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.982,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
