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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00057
CPF/CNPJ: 01721446000178
Valor: R$ 1.506,00
Plano Interno: COSCIP00001
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 29000000 - RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
Emissão: 29/09/2016
Unidade Gestora: 190125 - Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Processo: 55/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00057 | 29/09/2016 | 1.506,00 | 1.506,00 | 1.506,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA OXIGENADA EM LIQUIDO, NA COR TRANSPARENTE, PARA DESINFECCAO DE FERIMENTOS, EMBALAGEM PLASTICA ALCOOL COM 70.C (GRAUS CENTIGRADOS)
|
2016NE00057 | 29/09/2016 | 1.506,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00211 | 06/10/2016 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00211 | 06/10/2016 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00211 | 06/10/2016 | 0,00 | 144,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00211 | 06/10/2016 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00212 | 06/10/2016 | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00212 | 06/10/2016 | 0,00 | 84,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00212 | 06/10/2016 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00212 | 06/10/2016 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00213 | 06/10/2016 | 0,00 | 168,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00213 | 06/10/2016 | 0,00 | 192,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00213 | 06/10/2016 | 0,00 | 8,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00213 | 06/10/2016 | 0,00 | 28,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00214 | 06/10/2016 | 0,00 | 11,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00214 | 06/10/2016 | 0,00 | 76,10 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00058 | 06/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.506,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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