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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00030
CPF/CNPJ: 00295851392
Valor: R$ 128.169,92
Endereço: RUA COLIBRIS, N.11-PARQUE ATLANTICO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTFAPEMA
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 584 - Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/02/2016
Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Processo: 0039080/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00030 | 29/02/2016 | 128.169,92 | 128.169,92 | 128.169,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODE LOCACAO DE IMOVEL PREDIO SEDE DA FAPEMA CONFORME CONTRATO 16/2013.
|
2016NE00030 | 29/02/2016 | 128.169,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00144 | 04/03/2016 | 0,00 | 25.633,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00370 | 29/03/2016 | 0,00 | 25.633,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00430 | 31/03/2016 | 0,00 | 25.633,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00615 | 29/04/2016 | 0,00 | 25.633,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00854 | 31/05/2016 | 0,00 | 25.633,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00145 | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.179,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00147 | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.179,98 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00046 | 09/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.454,01 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2016NL00181 | 09/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -6.179,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00371 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.179,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00431 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.179,98 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00215 | 11/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.454,01 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00241 | 14/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.454,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00341 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.454,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00478 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.454,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01090 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.359,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
