Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00369
CPF/CNPJ: 00113110000160
Valor: R$ 2.971,50
Plano Interno: PRVC11BPMTI
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 18/11/2016
Unidade Gestora: 190116 - Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T
Processo: 258588/2016.
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00369 | 18/11/2016 | 2.971,50 | 2.971,50 | 2.971,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CLIPS EM ACO, NIQUELADO, NUMERO 8/0 FITA ADESIVA DE POLIETILENO, MEDINDO 12MM X 40M, TRANSPARENTE, TIPO DUREX GRAMPEADOR DE METAL CROMADO, TIPO ALICATE, PARA GRAMPO 26/6,
|
2016NE00369 | 18/11/2016 | 2.971,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00412 | 29/11/2016 | 0,00 | 29,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00412 | 29/11/2016 | 0,00 | 14,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00412 | 29/11/2016 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00412 | 29/11/2016 | 0,00 | 59,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00413 | 29/11/2016 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00413 | 29/11/2016 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00413 | 29/11/2016 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00413 | 29/11/2016 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00414 | 29/11/2016 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00414 | 29/11/2016 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00319 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.971,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |