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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00813
CPF/CNPJ: 10476850000114
Valor: R$ 1.097.346,25
Plano Interno: APSAMU
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 10/03/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 37016/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00813 | 10/03/2016 | 99.759,75 | 1.097.346,25 | 1.097.346,25 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
|
2016NE00813 | 10/03/2016 | 99.759,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE01209 | 30/03/2016 | 99.758,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE01948 | 15/04/2016 | 99.758,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2016
|
2016NE02599 | 09/05/2016 | 199.517,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
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2016NE04881 | 15/07/2016 | 99.758,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
|
2016NE06408 | 29/08/2016 | 99.758,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
|
2016NE07018 | 14/09/2016 | 99.758,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
|
2016NE07739 | 11/10/2016 | 399.035,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE09965 | 25/11/2016 | -199.517,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
|
2016NE11156 | 26/12/2016 | 99.758,75 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11363 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01207 | 10/03/2016 | 0,00 | 99.758,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01722 | 30/03/2016 | 0,00 | 99.758,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02843 | 15/04/2016 | 0,00 | 99.758,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL03917 | 09/05/2016 | 0,00 | 99.758,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05659 | 10/06/2016 | 0,00 | 99.758,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07582 | 15/07/2016 | 0,00 | 99.758,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL09734 | 29/08/2016 | 0,00 | 99.758,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL10564 | 14/09/2016 | 0,00 | 99.758,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL11720 | 11/10/2016 | 0,00 | 99.758,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL13469 | 10/11/2016 | 0,00 | 99.758,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL16803 | 26/12/2016 | 0,00 | 99.758,75 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00966 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 99.758,75 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01335 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 99.758,75 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB02307 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 99.758,75 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03394 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 99.758,75 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04855 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 99.758,75 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00165 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -99.758,75 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04896 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 99.758,75 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06562 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 99.758,75 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08518 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 99.758,75 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09168 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 99.758,75 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10312 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 99.758,75 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB12249 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 99.758,75 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14409 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 99.758,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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